| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0223/20 |
| Číslo zmluvy: | 363/2020 |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | Budimírske služby s.r.o., |
| Adresa: | Budimír 19,04443 Budimír |
| IČO: | 51682826 |
| Predmet: | výstavba-amfiteáter v parku-II.etapa |
| Fakturovaná suma s DPH: | 23354,88 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.07.2020 |
| Dátum vystavenia: | 28.07.2020 |
| Dátum splatnosti: | 11.08.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0223_20 |
| Zverejnené: | 05.08.2020 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 12:32.
